合理避税18招

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       企业不愿意多缴税，但是又不得不缴税，在近几年反避税大环境已经形成的情况下，企业如何合理避税，有效规避避税风险，就成了财务人员关心的问题。本课程分享了合理避税18招，结合大量案例解读剖析了18个典型避税环境与策略，帮助财务人员通过税务筹划实施合理避税，增加企业税后利润，从而使企业商业价值最大化。

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  合理避税18招

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) e) q  P% I  X5 x% n课程大纲：
　　一、第1招——特殊行业避税
　　1、政策依据
% f; A' z, N9 _　　2、优惠待遇
3 a+ q1 S9 `( b% x. g" ?4 g　　3、案例分析
# m5 i7 z" @, t5 i　　4、享受优惠待遇的条件
　　二、第2招——成本费用避税
　　1、避税要点
　　2、案例解析
　　三、第3招——职工福利避税
　　1、注意事项
　　2、案例
　　四、第4招——混业经营避税
- N) F1 ^& Q9 L8 i0 h　　1、避税思路与技巧
2 y8 N4 l  Y4 p5 M' z8 Y6 e　　2、政策依据
　　3、案例
　　五、第5招——销售结算避税
' G; f- C# @/ O' }  }# E! p. X　　1、税法规定
- w+ d6 }) [: M0 t9 x　　2、避税思路和技巧
5 P! |' f( ~# c# w6 d) \　　六、第6招——纳税人身份避税
0 Y. G) Q, u7 k% y　　1、增值率判别法
　　2、两类纳税人纳税均衡点下的增值率
　　七、第7招——公司组织形式避税
/ D* V5 M& T! U" o* C4 q* R　　1、税法规定
　　2、避税技巧
  v' {7 f7 T8 w　　3、案例及避税方案分析
　　八、第8招——巧签合同避税
/ L5 H5 m$ g5 e7 l　　1、包税条款税前扣除条件
; b4 o9 p+ N8 s0 |/ M! I" q2 @& C　　2、包税条款法律效力分析
　　九、第9招——供应链管理避税
& o* L# Y  s8 V. C: ?, A9 z　　1、避税要点
; K  s; ?9 z7 N4 \) s4 M8 ?　　2、案例及启示
　　十、第10招——转让定价避税
1 H/ W* Z* C7 M- l　　1、避税形式
, j# x# x8 W4 q　　2、反避税调查防范及应对要点
　　十一、第11招——并购重组避税
　　1、资产收购避税要点
+ k2 `" _8 `5 |! d! f  [　　2、股权收购避税要点
9 ]1 V! ?  i( k2 m　　3、企业合并避税要点
* e# V& |7 F7 P! K' y) v  I$ X　　4、企业分立避税要点
1 t0 P" z. e" a0 G　　5、债务重组避税要点
　　6、股权转让避税要点
5 Y# M+ S' v6 b2 j' a- q　　(1) 政策依据
6 B  @6 b8 b' x. M% [　　(2) 避税方法与技巧
　　a、“先分后转”法
9 s! Z. e0 O& i　　b、递延纳税法
　　c、税务架构法
2 O, W: W  W2 Z" h+ `" u. s4 b　　十二、第12招——股权激励避税
　　1、政策依据
8 R. j" x, J* B% E　　2、避税要点
. e( |- I# `$ I: \* i; m6 G3 W+ D　　(1) 税收优惠
( {; k' X- z: s) y( L! I　　(2) 股权激励方式
　　(3) 非上市公司和技术入股的税收待遇
　　(4) 企业或个人技术入股
6 a; k$ E# A; y# F8 \  `　　3、非上市公司和技术入股的税收待遇
　　4、递延纳税备案要点
　　5、避税思路与技巧
　　十三、第13招——离岸公司避税
& t% V+ w' T! d" \' i! W　　十四、第14招——投融资避税
2 b: c- I7 R* S4 g6 S　　1、离岸避税的基本模式
. v8 h  w9 m/ f5 x　　2、离岸公司的类型
! U) z  W+ L, k! ^: I# F# ^　　3、避税地的选择
3 e# i7 D) o/ J! \　　4、离岸避税的好处
- b3 K5 ?) i- h$ L/ d　　5、四种类型离岸公司避税技巧
) U& v& H2 _# E2 Y　　(1) 国际商务公司
9 P' D5 E2 `, ]* c　　(2) 国际控股公司
　　(3) 国际金融公司
　　(4) 非典型离岸控股公司
　　6、离岸避税风控要点
　　十五、第15招——协定避税
7 O9 D6 B: i, z, k) w% z! d　　1、走出去企业协定避税要点及案例
　　(1) 股息、利息、特许费(设备租赁费)限制税率及其运用
　　(2) 政府全资拥有金融机构利息免税
* Q- S- Q/ o1 L6 V; H" e' R  ?　　(3) 常设机构(PE)判定
( E3 D3 p% S+ P; t# n' G　　(4) 常设机构利润归属
　　(5) 国际运输所得
　　2、非居民企业境内劳务派遣协定避税要点及案例
% I& L! U' v. E+ `6 g8 L4 L0 e; g　　(1) 常设机构的判定要素
　　(2) 劳务费与特许权使用费的划分
　　(3) 技术服务费与技术转让费的划分
3 M- s: D5 M: c  N/ y1 ]　　(4) 非居民劳务派遣避税其他注意事项
　　3、非居民享受股息利息特许费协定待遇的避税要点及案例
　　(1) 政策依据
　　(2) 避税要点
　　(3) 避税风险提示
　　十六、第16招——资本运作避税
　　十七、第17招——集团架构避税
　　十八、第18招——特定行业避税